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Exercício: 2024
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4609	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	JAQUETA MALHA COLEGIAL	60,00	2.100,00
31.00	CALÇA MALHA COLEGIAL	40,00	1.240,00
3.00	JAQUETA GOMOS	230,00	690,00
34.00	CAMISETA PV INFANTIL	35,00	1.190,00
10.00	CAMISETA PV ADULTO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 131/2024.	55,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	JAQUETA MALHA COLEGIAL CALÇA MALHA COLEGIAL JAQUETA GOMOS CAMISETA PV INFANTIL CAMISETA PV ADULTO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 131/2024.	5.770,00
18/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/453.		5.770,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho 4609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.770,00
TOTAL		5.770,00	5.770,00	5.770,00
SALDO A PAGAR				0,00