Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4610
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO; SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DEMANDAS MUNICIPAIS, NA SEAPI PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PLANTADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DE EMENDA PARLAMENTAR DE 2022.
154,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO; SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DEMANDAS MUNICIPAIS, NA SEAPI PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PLANTADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DE EMENDA PARLAMENTAR DE 2022.
154,00
12/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 7/1394, 2/38649 E 10/23436.
154,00
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
