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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4612	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2024 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO; SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DEMANDAS MUNICIPAIS, NA SEAPI PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PLANTADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DE EMENDA PARLAMENTAR DE 2022	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/07/2024 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO; SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DEMANDAS MUNICIPAIS, NA SEAPI PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PLANTADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DE EMENDA PARLAMENTAR DE 2022	129,00
12/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 6/1352 E 10/23435.		129,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho 4612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00