| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART ACESSIBILIDADE CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. | 99,64 | 99,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | REF. ART ACESSIBILIDADE CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. | 99,64 | ||
| 12/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 99,64 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 4613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,64 | ||
| TOTAL | 99,64 | 99,64 | 99,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
