Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4623
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ALMOÇO (MARMITA)
38,00
152,00
2.00
REFRIGERANTE 2L
13,00
26,00
8.00
VIANDA (MARMITA)
28,00
224,00
3.00
AGUA MINERAL
4,00
12,00
3.00
REFRIGERANTE LATA
6,00
18,00
4.00
REFRIGERANTE 600ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
7,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 2L VIANDA (MARMITA) AGUA MINERAL REFRIGERANTE LATA REFRIGERANTE 600ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
460,00
15/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55802867.
460,00
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4623/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
