| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 PONTILHAO NO ENTRONCAMENTO (LINHA TEODORO/ VARAME), 01 PONTILHAO SOBRE O ARROIO MARMELEIRO (LINHA FERRARI) E 01 CABECEIRA EM GALERIA (LINHA VARAME), PARA O RESTABELECIMENTO DOS MESMOS, AFETADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO ANO DE 2023, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 62/2024. | 37.323,34 | 37.323,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 PONTILHAO NO ENTRONCAMENTO (LINHA TEODORO/ VARAME), 01 PONTILHAO SOBRE O ARROIO MARMELEIRO (LINHA FERRARI) E 01 CABECEIRA EM GALERIA (LINHA VARAME), PARA O RESTABELECIMENTO DOS MESMOS, AFETADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO ANO DE 2023, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 62/2024. | 37.323,34 | ||
| 16/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 263. | 35.420,33 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35.420,33 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 283. | 1.903,01 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.903,01 | ||
| TOTAL | 37.323,34 | 37.323,34 | 37.323,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
