| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 540,00 | ||
| 22/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55826531; 890/55826644; 890/55826499. | 540,00 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 4644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
