Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4649 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. MAO-DE-OBRA SERVIÇO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IYF 9823 DE USO SMSAS. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
REF. MAO-DE-OBRA SERVIÇO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IYF 9823 DE USO SMSAS. |
500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1024. |
|
500,00 |
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| 24/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4649/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER |
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10,00 |
| 02/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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490,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/07/2024 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
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