| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO GOL 1.0 L MC 4 PLACA IZZ4F24 PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO GOL 1.0 L MC 4 PLACA IZZ4F24 PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. | 25,00 | ||
| 24/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1337. | 25,00 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4656/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 0,50 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 4656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,50 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/07/2024 | 0,50 | Lançada | |
| TOTAL | 0,50 |
