| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001 |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IUT 0366 E IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IUT 0366 E IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 340,00 | ||
| 17/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; E/28; LIQUIDADO POR LUCIANE PATNZ. | 340,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
