| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 4661 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO | 264,00 | 264,00 |
| 1.00 | SERVICO | 135,30 | 135,30 |
| 1.00 | SERVICO | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | SERVICO Finalidade: REF. VALOR DOS 33% DOS SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO, VILA FOGO, ARMANDO TATSCH E LINHA FERRARI SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO. | 314,49 | 314,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO Finalidade: REF. VALOR DOS 33% DOS SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO, VILA FOGO, ARMANDO TATSCH E LINHA FERRARI SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO. | 1.235,79 | ||
| 17/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/169; E/171; E/172; E/170; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT. | 1.235,79 | ||
| 17/07/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4661/2024, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 40,66 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Empenho 4661/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.195,13 | ||
| TOTAL | 1.235,79 | 1.235,79 | 1.235,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/07/2024 | 40,66 | Lançada | |
| TOTAL | 40,66 |
