Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4661
Data de lançamento:
17/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVICO
264,00
264,00
1.00
SERVICO
135,30
135,30
1.00
SERVICO
522,00
522,00
1.00
SERVICO
Finalidade: REF. VALOR DOS 33% DOS SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO, VILA FOGO, ARMANDO TATSCH E LINHA FERRARI SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO.
314,49
314,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO
Finalidade: REF. VALOR DOS 33% DOS SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO, VILA FOGO, ARMANDO TATSCH E LINHA FERRARI SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO.
1.235,79
17/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/169; E/171; E/172; E/170; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.
1.235,79
17/07/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4661/2024, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
40,66
06/08/2024
Pagamento de Empenho 4661/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.195,13
TOTAL
1.235,79
1.235,79
1.235,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
