| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÁGUA POTÁVEL - 20LT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COLABORADORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | ÁGUA POTÁVEL - 20LT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COLABORADORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 19,99 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 19,99 | ||
| 30/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 0,24 | ||
| 30/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4688/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,24 | ||
| 30/07/2024 | REF. IRRF. | -0,24 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 4688/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,75 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2024 | 0,24 | Lançada | |
| TOTAL | 0,24 |
