Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4691
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - (CEO)
77,74
77,74
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
4.950,00
4.950,00
1.00
EXAMES LABORATORIAIS
4.580,50
4.580,50
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE EXAMES,PROCEDIMENTOS DIVERSOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.
14.098,43
14.098,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - (CEO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE EXAMES,PROCEDIMENTOS DIVERSOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.
23.706,67
06/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA
23.706,67
13/08/2024
Pagamento de Empenho 4691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
23.706,67
TOTAL
23.706,67
23.706,67
23.706,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
