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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	4693	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO MUNICIPIO.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	LAVAGEM Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO MUNICIPIO.	55,00
19/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/36.		55,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 4693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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