Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4696
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA
210,00
420,00
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA
310,00
310,00
2.00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
70,00
140,00
2.00
ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA
285,00
570,00
2.00
BORRACHA DO AMORTECEDOR SUPERIOR
60,00
120,00
2.00
BORRACHA DO AMORTECEDOR INFERIOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA RETENTOR RODA DIANTEIRA ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA BORRACHA DO AMORTECEDOR SUPERIOR BORRACHA DO AMORTECEDOR INFERIOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.620,00
19/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1427.
1.620,00
13/08/2024
Pagamento de Empenho 4696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.620,00
TOTAL
1.620,00
1.620,00
1.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
