Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
4704
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM
110,00
110,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULOS PLACAS JCI2F99, IZB 5D76 E JCI 2F84 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS NO MUNICIPIO.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULOS PLACAS JCI2F99, IZB 5D76 E JCI 2F84 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS NO MUNICIPIO.
230,00
30/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 103.
230,00
06/08/2024
Pagamento de Empenho 4704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
