Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
4705
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PLACAS JAD8F86 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS NO MUNICIPIO.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PLACAS JAD8F86 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS NO MUNICIPIO.
140,00
19/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/106.
140,00
06/08/2024
Pagamento de Empenho 4705/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
