3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR
4,99
64,87
3.00
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR
5,99
17,97
2.00
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR
7,99
15,98
4.00
SHAMPOO - E CONDICIONADOR KIT
21,99
87,96
7.00
DESODORÂNTE ROLON
13,99
97,93
7.00
SHAMPOO
11,99
83,93
2.00
DESODORÂNTE ROLON - KIT COM 2
16,99
33,98
25.00
MANTEIGA 200G - DE CACAU
Finalidade: REF PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE HIGIENE PESSOAL QUE FOI FORNECIDO PARA AS CRIANÇAS DO SCFV.
2,99
74,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR SHAMPOO - E CONDICIONADOR KIT DESODORÂNTE ROLON SHAMPOO DESODORÂNTE ROLON - KIT COM 2 MANTEIGA 200G - DE CACAU
Finalidade: REF PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE HIGIENE PESSOAL QUE FOI FORNECIDO PARA AS CRIANÇAS DO SCFV.
477,37
19/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/50845.
477,37
15/08/2024
Pagamento de Empenho 4706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
477,37
TOTAL
477,37
477,37
477,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
