| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 52.984.687 FABIANA SIQUEIRA DE TOLEDO |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF HORAS DE OFICINA COM AS MULHERES DO PAIF. | 28,40 | 738,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF HORAS DE OFICINA COM AS MULHERES DO PAIF. | 738,40 | ||
| 30/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2. | 738,40 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 738,40 | ||
| TOTAL | 738,40 | 738,40 | 738,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
