| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.79 | CARNE BOVINA | 55,90 | 1.665,26 |
| 5.00 | REFRIGERANTE 2L.REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,99 | 54,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2L.REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.720,21 | ||
| 05/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55915186. | 1.720,21 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 4711/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.720,21 | ||
| TOTAL | 1.720,21 | 1.720,21 | 1.720,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
