Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.79 |
CARNE BOVINA |
55,90 |
1.665,26 |
| 5.00 |
REFRIGERANTE 2L.REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
10,99 |
54,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2L.REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.720,21 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55915186. |
|
1.720,21 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4711/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.720,21 |
| TOTAL |
1.720,21 |
1.720,21 |
1.720,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
