Nome do Credor: MORETTO E FOGAÇA ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4717
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURSO E TREINAMENTO - WISC
Finalidade: REF. SERVIÇO DO CURSO WISC PARA ESPECIALIZAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA SANTOS,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESPECIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
CURSO E TREINAMENTO - WISC
Finalidade: REF. SERVIÇO DO CURSO WISC PARA ESPECIALIZAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA SANTOS,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESPECIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.200,00
23/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024268.
1.200,00
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4717/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
