| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MORETTO E FOGAÇA ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO - WISC Finalidade: REF. SERVIÇO DO CURSO WISC PARA ESPECIALIZAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA SANTOS,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESPECIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | CURSO E TREINAMENTO - WISC Finalidade: REF. SERVIÇO DO CURSO WISC PARA ESPECIALIZAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA SANTOS,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESPECIAIS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.200,00 | ||
| 23/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024268. | 1.200,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4717/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
