Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO |
105,00 |
210,00 |
| 1.00 |
BANNER. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA VEICULOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO MUNICIPIO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
ADESIVO BANNER. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA VEICULOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO MUNICIPIO. |
330,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55936406. |
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330,00 |
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| 31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
