| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL TEXTOR GUERREIRO 00447386093 |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. REF. SERVIÇO DE PENTEADO EFETUADO NA SOBERANA/RAINHA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. REF. SERVIÇO DE PENTEADO EFETUADO NA SOBERANA/RAINHA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. | 90,00 | ||
| 25/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2. | 90,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
