| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 15053717 ELISABETE SILVEIRA DE VARGAS |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. REF. SERVIÇO DE MAQUIAGENS EFETUADAS NAS SOBERANAS DO MUNICIPIO (RAINHA E PRINCESAS) DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. | 196,67 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. REF. SERVIÇO DE MAQUIAGENS EFETUADAS NAS SOBERANAS DO MUNICIPIO (RAINHA E PRINCESAS) DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. | 590,00 | ||
| 13/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1. | 590,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 4736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
