| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LINHA PEDREIRO | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | ALICATE UNIVERSAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NAS COMUNIDADES. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | LINHA PEDREIRO ALICATE UNIVERSAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NAS COMUNIDADES. | 70,00 | ||
| 22/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/10690. | 70,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4738/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
