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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4739	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO IYF9823,PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO IYF9823,PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	120,00
23/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1344.		120,00
23/07/2024	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4739/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,40
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,60
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	22/07/2024	2,40		Lançada
TOTAL		2,40

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