Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
476
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN 8989, ARGO PLACAS JCI2F99, ARGO PLACAS JCI2F84 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN 8989, ARGO PLACAS JCI2F99, ARGO PLACAS JCI2F84 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
150,00
30/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; E/26; E/24; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
150,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
