| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FECHADURA EXTERNA | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | CADEADO - 40 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CORRENTE - P/CADEADO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | FECHADURA EXTERNA CADEADO - 40 CORRENTE - P/CADEADO TAMPAO 25 MM FITA VEDANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. | 221,00 | ||
| 05/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55935740. | 221,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
