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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4776	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FECHADURA EXTERNA	78,00	156,00
1.00	CADEADO - 40	30,00	30,00
1.00	CORRENTE - P/CADEADO	28,00	28,00
1.00	TAMPAO 25 MM	3,00	3,00
1.00	FITA VEDANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO.	4,00	4,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	FECHADURA EXTERNA CADEADO - 40 CORRENTE - P/CADEADO TAMPAO 25 MM FITA VEDANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO.	221,00
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55935740.		221,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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