Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
4783
Data de lançamento:
23/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS BOMBEIRO. REEMPENHO DE ITEM DO EMPENHO Nº 4713/2024 PARA AJUSTE DE FORNECEDOR- ANULAR Nº 181/2024.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
LAVAGEM. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS BOMBEIRO. REEMPENHO DE ITEM DO EMPENHO Nº 4713/2024 PARA AJUSTE DE FORNECEDOR- ANULAR Nº 181/2024.
50,00
23/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/105.
50,00
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
