3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FLEXIVEL
7,00
14,00
1.00
COLA PVC
16,00
16,00
2.00
TEE 20
2,00
4,00
2.00
LUVA 20
1,50
3,00
1.00
JOELHO 1/2
7,00
7,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
45,00
45,00
2.50
CANO DN 20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE BANHEIRO DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
2,50
6,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
FLEXIVEL COLA PVC TEE 20 LUVA 20 JOELHO 1/2 CAIXA DE DESCARGA CANO DN 20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE BANHEIRO DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
95,25
26/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55935994.
95,25
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4784/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,25
TOTAL
95,25
95,25
95,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
