| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FLEXIVEL | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | COLA PVC | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | TEE 20 | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | LUVA 20 | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | JOELHO 1/2 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 45,00 | 45,00 |
| 2.50 | CANO DN 20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE BANHEIRO DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2,50 | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | FLEXIVEL COLA PVC TEE 20 LUVA 20 JOELHO 1/2 CAIXA DE DESCARGA CANO DN 20. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE BANHEIRO DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 95,25 | ||
| 26/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55935994. | 95,25 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4784/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,25 | ||
| TOTAL | 95,25 | 95,25 | 95,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
