| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA ALUMINIO - 5 DEGRAUS Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE DEGRAUS DE ALUMÍNIO PARA UNIDADE BÁSICA DA VILA OPERÁRIA. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | ESCADA ALUMINIO - 5 DEGRAUS Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE DEGRAUS DE ALUMÍNIO PARA UNIDADE BÁSICA DA VILA OPERÁRIA. | 195,00 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10696. | 195,00 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 4786/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
