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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4794	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/07/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO, E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO BIOLCHI E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO VILMAR ZANCHIN.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/07/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO, E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO BIOLCHI E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO VILMAR ZANCHIN.	129,00
24/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 7/1997, 216/19358 E 210/19290.		129,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00