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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4797	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA H7 12V	50,00	100,00
1.00	LAMPADA 6X9 12V Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	LAMPADA H7 12V LAMPADA 6X9 12V Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	110,00
30/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55962685.		110,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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