| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022. | 1.630,39 | 2.445,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022. | 2.445,58 | ||
| 16/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 20. | 1.630,39 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.630,39 | ||
| 14/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/22. | 815,19 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 815,19 | ||
| TOTAL | 2.445,58 | 2.445,58 | 2.445,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
