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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4800	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALICATE BOMBA AGUA	45,00	45,00
6.00	BROCA	10,00	60,00
1.00	ROLO	15,00	15,00
1.00	PINCEL	14,00	14,00
1.00	ROLO DE LÃ	25,00	25,00
5.00	MÁSCARA	4,00	20,00
1.00	BISNAGA	12,00	12,00
7.00	FITA CREPE	8,00	56,00
1.00	ROLO DE LÃ	16,00	16,00
1.00	ROLO DE LÃ	20,00	20,00
2.00	BROCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	ALICATE BOMBA AGUA BROCA ROLO PINCEL ROLO DE LÃ MÁSCARA BISNAGA FITA CREPE ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ BROCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	303,00
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55972248.		303,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 4800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			303,00
TOTAL		303,00	303,00	303,00
SALDO A PAGAR				0,00