| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACA JAG2C60 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACA JAG2C60 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 60,00 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 108. | 60,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
