| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 | 1.076,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | REF FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 | 1.076,62 | ||
| 26/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2024. | 1.076,62 | ||
| 26/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. | 80,74 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 4827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 995,88 | ||
| TOTAL | 1.076,62 | 1.076,62 | 1.076,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 26/07/2024 | 80,74 | Lançada | |
| TOTAL | 80,74 |
