Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
483
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONDENSADOR AR CONDICIONADO
1.750,00
1.750,00
1.00
GAS AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR, CARGA DE GÁSPARA USO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
CONDENSADOR AR CONDICIONADO GAS AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR, CARGA DE GÁSPARA USO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.150,00
28/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/12701.
2.150,00
28/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
25,80
16/04/2024
Pagamento de Empenho 483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.124,20
TOTAL
2.150,00
2.150,00
2.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
