Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO, CONTRATO Nº 027/2023. |
500,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO, CONTRATO Nº 027/2023. |
1.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/6300. |
|
500,00 |
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| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 27/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/6375. |
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500,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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500,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
