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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 00569608082	Exportar os Dados

Número do empenho:	490	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA - /PARAFUSO	400,00	400,00
2.00	ESTOFADO	450,00	900,00
6.00	PISTAO - A GAS	170,00	1.020,00
20.00	PORCA - GARRA	30,00	600,00
35.00	BORRACHA - PERFIL	15,00	525,00
7.00	KIT - RETENTOR	75,00	525,00
3.00	BUCHA	85,00	255,00
2.00	PLATAFORMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	160,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	SOLDA - /PARAFUSO ESTOFADO PISTAO - A GAS PORCA - GARRA BORRACHA - PERFIL KIT - RETENTOR BUCHA PLATAFORMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.545,00
23/01/2024	AJUSTE DE CONTA DESPESA.	-4.545,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00