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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 00569608082

Dados do Empenho

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTOFADO	150,00	150,00
15.00	RODÍZIOS PARA CADEIRA GIRATÓRIA	25,00	375,00
10.00	PISTAO	170,00	1.700,00
5.00	PLATAFORMA	160,00	800,00
7.00	BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	85,00	595,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	ESTOFADO RODÍZIOS PARA CADEIRA GIRATÓRIA PISTAO PLATAFORMA BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	3.620,00
01/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/051314174.		3.620,00
20/02/2024	Pagamento de Empenho 492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.620,00
TOTAL		3.620,00	3.620,00	3.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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