Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4945 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 |
0,00 |
3.070,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 |
3.070,13 |
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26/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2024. |
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3.070,13 |
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26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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62,39 |
TOTAL |
3.070,13 |
3.070,13 |
62,39 |
SALDO A PAGAR |
3.007,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
26/07/2024 |
62,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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62,39 |
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