| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 00569608082 |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA - /PARAFUSO | 400,00 | 400,00 |
| 2.00 | ESTOFADO | 450,00 | 900,00 |
| 6.00 | PISTAO - A GAS | 170,00 | 1.020,00 |
| 20.00 | PORCA - GARRA | 30,00 | 600,00 |
| 35.00 | BORRACHA - PERFIL | 15,00 | 525,00 |
| 7.00 | KIT - RETENTOR | 75,00 | 525,00 |
| 3.00 | BUCHA | 85,00 | 255,00 |
| 2.00 | PLATAFORMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | SOLDA - /PARAFUSO ESTOFADO PISTAO - A GAS PORCA - GARRA BORRACHA - PERFIL KIT - RETENTOR BUCHA PLATAFORMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.545,00 | ||
| 30/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/051313821. | 4.545,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.545,00 | ||
| TOTAL | 4.545,00 | 4.545,00 | 4.545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
