3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLDA - /PARAFUSO
400,00
400,00
2.00
ESTOFADO
450,00
900,00
6.00
PISTAO - A GAS
170,00
1.020,00
20.00
PORCA - GARRA
30,00
600,00
35.00
BORRACHA - PERFIL
15,00
525,00
7.00
KIT - RETENTOR
75,00
525,00
3.00
BUCHA
85,00
255,00
2.00
PLATAFORMA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
160,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
SOLDA - /PARAFUSO ESTOFADO PISTAO - A GAS PORCA - GARRA BORRACHA - PERFIL KIT - RETENTOR BUCHA PLATAFORMA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PARA USO EM REPAROS NAS CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
4.545,00
30/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/051313821.
4.545,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.545,00
TOTAL
4.545,00
4.545,00
4.545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
