| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇO - DUPLO MADEIRA E CORRENTE | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | BALANÇO - COM CORRENTE | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ESCORREGADOR - DE FERRO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | GANGORRA - DE FERRO | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 1.00 | BALANÇO - SIMPLES MADEIRA E CORRENTE | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | TUBO - DE FERRO 50MMX4M | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | ARGOLAS - E CORRENTE DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAR PARQUINHO DE DIVERSÃO NA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | BALANÇO - DUPLO MADEIRA E CORRENTE BALANÇO - COM CORRENTE ESCORREGADOR - DE FERRO GANGORRA - DE FERRO BALANÇO - SIMPLES MADEIRA E CORRENTE TUBO - DE FERRO 50MMX4M ARGOLAS - E CORRENTE DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAR PARQUINHO DE DIVERSÃO NA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA. | 3.810,00 | ||
| 26/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 55990526. | 3.810,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.810,00 | ||
| TOTAL | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
