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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4983	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALANÇO - DUPLO MADEIRA E CORRENTE	620,00	620,00
1.00	BALANÇO - COM CORRENTE	150,00	150,00
1.00	ESCORREGADOR - DE FERRO	1.100,00	1.100,00
1.00	GANGORRA - DE FERRO	1.040,00	1.040,00
1.00	BALANÇO - SIMPLES MADEIRA E CORRENTE	400,00	400,00
1.00	TUBO - DE FERRO 50MMX4M	200,00	200,00
2.00	ARGOLAS - E CORRENTE DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAR PARQUINHO DE DIVERSÃO NA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA.	150,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	BALANÇO - DUPLO MADEIRA E CORRENTE BALANÇO - COM CORRENTE ESCORREGADOR - DE FERRO GANGORRA - DE FERRO BALANÇO - SIMPLES MADEIRA E CORRENTE TUBO - DE FERRO 50MMX4M ARGOLAS - E CORRENTE DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAR PARQUINHO DE DIVERSÃO NA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA.	3.810,00
26/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 55990526.		3.810,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.810,00
TOTAL		3.810,00	3.810,00	3.810,00
SALDO A PAGAR				0,00