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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4987	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÁS - 134 PARA CLIMATIZADOR	300,00	300,00
2.00	GÁS - 250 PARA CLIMATIZADOR Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE GÁS PARA CLIMATIZADORES DA UBS DA SMSAS ,SALA DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	250,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	GÁS - 134 PARA CLIMATIZADOR GÁS - 250 PARA CLIMATIZADOR Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE GÁS PARA CLIMATIZADORES DA UBS DA SMSAS ,SALA DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	800,00
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55990130.		800,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 4987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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