3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORTA DE VIDRO - 3,45X2,16 ALTURA 8MM INCOLOR COM PERFIL ,PUXADOR E FECHADURA BRANCA
3.420,00
3.420,00
1.00
CORRIMÃO - GUARDA CORPO DE FERRO 6 MM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO E CORRIMÃO, PARA RECEPÇÃO DA UBS DA SMSAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PORTA DE VIDRO - 3,45X2,16 ALTURA 8MM INCOLOR COM PERFIL ,PUXADOR E FECHADURA BRANCA CORRIMÃO - GUARDA CORPO DE FERRO 6 MM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO E CORRIMÃO, PARA RECEPÇÃO DA UBS DA SMSAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
3.640,00
06/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55990130.
3.640,00
15/08/2024
Pagamento de Empenho 4988/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.640,00
TOTAL
3.640,00
3.640,00
3.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
