3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.30
TELA - SOLDADA 1,2
35,00
465,50
1.00
PORTÃO DE FERRO - 1,2X1,40
350,00
350,00
1.00
PORTÃO DE FERRO - 1,50X1,40
420,00
420,00
7.00
PILAR - DE FERRO 50X50X1,50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE METALURGICA PARA USO NO PÁTIO DO HORTO(PICS) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
65,00
455,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
TELA - SOLDADA 1,2 PORTÃO DE FERRO - 1,2X1,40 PORTÃO DE FERRO - 1,50X1,40 PILAR - DE FERRO 50X50X1,50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE METALURGICA PARA USO NO PÁTIO DO HORTO(PICS) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.690,50
06/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55990238.
1.690,50
20/08/2024
Pagamento de Empenho 4989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.690,50
TOTAL
1.690,50
1.690,50
1.690,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
