Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4992
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ALMOÇO LIVRE
38,00
152,00
2.00
REFRIGERANTE 2L
12,00
24,00
11.00
VIANDA (MARMITA)
28,00
308,00
2.00
AGUA MINERAL
3,00
6,00
3.00
REFRIGERANTE LATA
5,00
15,00
3.00
REFRIGERANTE 600ML. REF. AQUISIÇÃO ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
7,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
ALMOÇO LIVRE REFRIGERANTE 2L VIANDA (MARMITA) AGUA MINERAL REFRIGERANTE LATA REFRIGERANTE 600ML. REF. AQUISIÇÃO ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
526,00
26/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55991740.
526,00
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
526,00
TOTAL
526,00
526,00
526,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
