Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - UBS CENTRO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - UBS OPERARIA. |
1.465,10 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202438 |
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366,27 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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366,27 |
| 14/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202489. |
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366,27 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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366,27 |
| 11/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024146. |
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366,27 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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366,27 |
| 07/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024199. |
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366,27 |
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| 07/05/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,02 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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366,27 |
| TOTAL |
1.465,08 |
1.465,08 |
1.465,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
