3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL/ VEDAÇÃO
7,63
7,63
5.00
ESTOPA
2,50
12,50
1.00
ELEMENTO/FILTRO DO ÓLEO
453,85
453,85
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
653,33
653,33
1.00
FILTRO PO
202,18
202,18
1.00
ELEMENTO/FILTRO DE AR
101,40
101,40
2.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
173,31
346,62
12.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30
77,33
927,96
1.00
BRAÇADEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
13,18
13,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
ANEL/ VEDAÇÃO ESTOPA ELEMENTO/FILTRO DO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO PO ELEMENTO/FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 BRAÇADEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.718,65
30/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 38253.
2.718,65
30/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 500/2024, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
23,73
06/02/2024
Pagamento de Empenho 500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.694,92
TOTAL
2.718,65
2.718,65
2.718,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
