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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL/ VEDAÇÃO	7,63	7,63
5.00	ESTOPA	2,50	12,50
1.00	ELEMENTO/FILTRO DO ÓLEO	453,85	453,85
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	653,33	653,33
1.00	FILTRO PO	202,18	202,18
1.00	ELEMENTO/FILTRO DE AR	101,40	101,40
2.00	FILTRO DE AR CONDICIONADO	173,31	346,62
12.00	ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30	77,33	927,96
1.00	BRAÇADEIRA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	13,18	13,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	ANEL/ VEDAÇÃO ESTOPA ELEMENTO/FILTRO DO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO PO ELEMENTO/FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 BRAÇADEIRA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	2.718,65
30/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 38253.		2.718,65
30/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 500/2024, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS			23,73
06/02/2024	Pagamento de Empenho 500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.694,92
TOTAL		2.718,65	2.718,65	2.718,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2024	23,73		Lançada
TOTAL		23,73